徐医门户 | 加入收藏

当前位置:徐州医科大学审计处网站 > 审计首页 > 公示公告 > 正文 > 文章详情

    工程审计资料报送流程

    来源: 作者:发布时间:2011年04月05日 17:03点击:

    工程审计资料报送流程

        一、由基建处负责的工程及外围附属工程项目

      (一) 对于资料的要求:

      1.根据工程结算审计承诺书内容报送;

      2.工程决算书一式两份(其中一份为原件);

      3.其他资料均为原件。

      (二) 对于签证的要求:

      1.每张签证都要连续编号,且为原件;

      2.每张签证都要有基建处项目负责人、现场代表及监理的签字;若为跟踪审计项目,签证上还要有跟踪审计人员签字。

        (三) 资料整理后,由基建处负责人及该项目负责人查验完整并签署同意送审,相关人员将资料送审的同时,施工单位签署的工程审计承诺书一并送达审计处,审计处按照教育厅文件要求安排审计。

         由后勤管理处负责的修缮项目。

       (一) 对于资料的要求:

       1.根据工程结算审计承诺书内容报送;

       2.若为招投标项目还需提供相关文件;

       3.工程决算书一式两份(其中一份为原件);

       4.由后勤管理处或其委托的部门相关人员签署的资料。

       (二) 资料整理后,由后勤管理处负责人及项目负责人查验完整并签署同意送审,相关人员将资料送审的同时,施工单位签署的工程审计承诺书一并送达审计处,审计处按照教育厅文件要求安排审计。

     审计处